Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001275 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.
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R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000475 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), VISANDO ASSEGURAR SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000256 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001075 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001675 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.240,68 | R$ 2.240,68 | R$ 2.213,79 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001175 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE GRANITO, GRANITAO 2024. ABRANGENDO 52 JOGOS DISTRIBUIDOS ENTRE ASERIE A E B INCUINDO FINAIS E SEMIFINAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00026 2024.
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R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001575 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER INFORMATIVO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI243 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000975 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MONITOR DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 126 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001475 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000375 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
***.***.188-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE E SAUDE PARA AS MESMAS RESOLVEREM ASSUNYOS DA INTERNACAO DO USUARIO E PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000875 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS INCLUINDO: CENARIO FOTOGRAFICO TEMATICO; FORNECIMENTO DE BECAS; 02 FOTOS IMPRESSAS TAM16X21CM POR PESSOA; 10 FOTOS (MIDIA DIGITAL). ATENDENDO A 37 ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001375 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001075 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001275 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 | R$ 3.193,40 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000175 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO E EM TODO O TRAJETO DO DESFILE DE VAQUEIROS E AO LONGO DA TARDE DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000775 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000759 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA 20L, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000750 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000751 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 724,93 | R$ 724,93 | R$ 724,93 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000752 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 |