Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 2024NE0000753 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000754 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000755 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AULAO PREPARTORIO PARA SAEPE NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 E PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFIENCIA, NO PERIODO DE 21 08 A 29 08 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000756 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.016,00 | R$ 8.016,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000757 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA COPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 427,70 | R$ 427,70 | R$ 427,70 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000758 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO, EDICAO 2024 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001175 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.401,04 | R$ 9.332,88 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000975 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO E DO CANTEIROS CENTRAIS DA AV JOSE SRAIVA XAVIER.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000275 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRESCOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) DOADOS A REDE DE ASSISTECIA SOCIAL, COM INTUITO DE AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001075 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 317,15 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000675 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000875 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE FEIRA (19ª EXPOGRANITO, COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, OFICINA COM PAULO SUASSUNA, CONTRACAO DE 3 RECEPCIONISTA, CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS E DE ESTANDES E ITENS ADICIONAIS.
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R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | R$ 103.259,80 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000975 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 18.000,00 | R$ 17.367,56 | R$ 17.367,56 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000575 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS DE REUNIOES E FORMACOES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 421,00 | R$ 421,00 | R$ 421,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000775 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000875 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000750 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000751 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000752 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E EXTENSAO RURAL JUNTO A AGRICULTORES NA ORIENTACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RURAIS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR) DO INCRA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL CCIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000753 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ESTUDO DIRECIONADO A ACOES E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO VACINACAO EFETIVA DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |