Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000775 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 4.649,46 | R$ 4.649,46 | R$ 4.593,67 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000675 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA LIMPEZA E CAPINACAO MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000375 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000575 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS MODELOS ECPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS , DO PREFEITO E SEC DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000575 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 191,16 | R$ 191,16 | R$ 181,98 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000475 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI009 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000475 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.037,40 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000275 |
ZERANILTON XAVIER DOS SANTOS 05204872493
38.821.499/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MERCENARIA, PARA REPARO DE MADEIRA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000375 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000375 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO NAS DEMANDAS EXTERNAS NAS ATIVIDADES ATRELADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERCICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA CATALOGACAO E ORGANIZACAO DE PASTAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E ADOLECENTE, CONTRATACAO DIRETA N° CI008.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000175 |
DAMIANA ROSENO RIBEIRO
***.***.274-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA, CICERA GISETE UMBELINO DE LIMA, PROFESSORA NA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NAS SERIES FINAIS DO 6º AO 9º ANO) DA ESCOLA MUNCIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000275 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000175 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO HPP MARIA SENHORINHA DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000275 |
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/7512-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO EXERCICIO 2022 CONTA 00600199.
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R$ 2.000,00 | R$ 617,00 | R$ 617,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000175 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000075 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2024
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R$ 15.000,00 | R$ 17.508,41 | R$ 14.051,54 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000075 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000075 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DE VOLTA AS AULAS 2024 DE FORMA DINAMICA E EDUCATIVA, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS UM AMBIENTE DE INTERACAO E APRENDIZADO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DE VOLTA AS AULAS 2024 DE FORMA DINAMICA E EDUCATIVA, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS UM AMBIENTE DE INTERACAO E DURANTE OS DIAS 15, 16 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |