Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 78 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000476 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001076 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001676 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.101,97 | R$ 1.101,97 | R$ 1.088,75 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001176 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO 2024, REALIZANDO MARCACAO DE SUMULA, CONTROLE DE TEMPO, DE GOLS E DE PENALIDADES E ETC. ABRANGENDO 52 JOGOS DO CAMPEONATO DISTRIBUIDOS ENTRE SERIE A E B, CONTRATACAO DIRETA Nº 00025 2024.
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R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001576 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000976 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001476 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERIR PACIENTE FRANCISCA JAQUELINE AURELIANO DA SILVA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE, COM LESAO NO OLHO ESQUERDO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000376 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 529,50 | R$ 529,50 | R$ 529,50 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000876 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PALESTRA PARA OS MEDIADORES ESCOLARES, SOBRE ACOLHIDA E ORIENTACAO PEDAGOGICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 193 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0001376 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001076 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMNISTRACAO JUNTO A VARIOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 23 10 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001276 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000176 |
JAIR ARAUJO DA SILVA
***.***.463-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE ABOIO E POESIA PARA ABRILHANTAR O DESFILE DE VAQUEIROS NA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.206,58 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000765 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000766 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000767 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000768 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE CHAGAS PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000769 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000776 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO IV EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 |