Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 78 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 2024NE0000763 |
ELIZABETH AMORIM DE OLIVEIRA
***.***.304-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO ENERGIA QUE TRANSFOTMA DA NEOENERGIDA PARA EDUCADORES.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2024
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000764 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000762 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000760 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DADOS E INFORMACOES DESTINADAS AS REUNIOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 160 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000761 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO EDICAO 2024., CONTRATACAO DIRETA Nº CI161 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001176 |
MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
31.174.963/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000976 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NOS ENTORNOS DA ESTRADA QUE LIGA OS POVOADOS DE LAGOA NOVA E CASA DE PEDRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000276 |
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
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EMPENHO REFERENTE AO CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO DE GRANITO A SALGUEIRO ,ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DA BEBE DA SRA. MAIARA OLIVEIRA SANTOS,NO QUAL FALECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 608,40 | R$ 608,40 | R$ 608,40 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001076 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 6.594,35 | R$ 6.594,35 | R$ 6.515,22 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000676 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.897,18 | R$ 3.897,18 | R$ 3.897,18 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000876 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 6.795,92 | R$ 6.795,62 | R$ 6.795,62 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000976 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 50.000,00 | R$ 47.060,94 | R$ 47.060,94 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000576 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUINDO DIAGNOSTICO, REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000768 |
JOSIVAL ALENCAR DA SILVA
***.***.444-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000769 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.000,00 | R$ 3.828,83 | R$ 3.645,05 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000776 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000876 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 361,85 | R$ 361,85 | R$ 361,85 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000760 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO REFERENTE A EXPOGRANITO 2024.
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R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000761 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICO DE LICENCA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS AGROPECUARIA ANUAL DE REFERENTE A EXPOGRANITO 2024.
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R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000762 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 26.370,00 | R$ 21.975,00 | R$ 21.975,00 |