Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 78 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 2024NE0000676 |
RAFAEL LUIS DE MORAES JUNIOR
55.040.587/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA APOIO OPERACIONAL E E ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DE RECIFEPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000376 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000576 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PGR1969 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 259,14 | R$ 259,14 | R$ 259,14 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000576 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.862,10 | R$ 3.862,10 | R$ 3.862,10 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000476 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000476 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.129,36 | R$ 1.129,36 | R$ 1.115,81 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000276 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000376 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.725,90 | R$ 7.725,90 | R$ 7.540,48 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000376 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
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R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 52.360,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000076 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO C CAPACIDADE P 5 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, C QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA EXECUCAO DE VISITA E RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000176 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS AO APOIO DE AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, NA TURMA DO 1º ANO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.683,00 | R$ 1.683,00 | R$ 1.413,72 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000276 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 16.450,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000176 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000276 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.173,33 | R$ 9.173,33 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000176 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000076 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBBOL) SERIE A E B DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES
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R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000076 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000076 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICA DE EVENTOS NA REPCAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A RECEPCAO SE ESTENDERA DURANTE OS DIAS 15, 16 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |