Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000477 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ( LENCOIS E TOALHAS) PARA O USUARIO DO EQUIPAMENTO CRAS, GONZAGA D SILVA LOURENCO QUE SE ENCONTRA ENFERMO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LIMITACOES FISICAS TEMPORARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 235,80 | R$ 235,80 | R$ 235,80 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001077 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001677 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.252,64 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001177 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, GRANITAO 2024 DE GRANITOPE. NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO DO APLICATIVO DO CAMPEONATO, QUE MONITORA TODAS AS 52 PARTIDAS, ASSIM COMO SALDO DE GOLS, COLOCACAO DAS EQUIPES NA TABELA DE CLASSIFICACAO E CRAQUES DAS PARTIDAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00027 2024.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001577 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 12.000,00 | R$ 7.660,81 | R$ 2.442,78 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000977 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00103 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001477 |
VERA LUCIA PEIXOTO RODRIGUES
***.***.394-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA GONCALVES MODESTO DEVIDO ATESTADO MEDICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000377 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000877 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0001377 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 890,65 | R$ 890,65 | R$ 890,65 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001077 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001277 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 447,10 | R$ 447,10 | R$ 447,10 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000177 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000770 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.848,60 | R$ 2.848,60 | R$ 2.848,60 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000771 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000772 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 624,04 | R$ 624,04 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000773 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 13.621,19 | R$ 13.588,50 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000774 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000775 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000776 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO IV EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 |