Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0000777 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000778 |
SONIA MARIA SALES
***.***.404-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA REINALDO MODESTO PARA REFORCE NA EXECUCAO, SUPERVISAO E ORIENTACAO NOS TRABALHOS EDUCACIONAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 166 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000779 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.589,00 | R$ 3.177,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001177 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSACRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE EDILEUSA MARIA DE VIVEIROS CPF: 040......70, CONTRATACAO DIRETA Nº CI181 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000977 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA.
|
R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0000277 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001077 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 296,40 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000677 |
MARIA AUCILEIDE PEREIRA
***.***.764-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000877 |
JEILHA MARIA LUCENA SANTOS
***.***.488-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12.000 KG DE SILO DE MILHO, ENSACADO E COM TRANSPORTE INCLUSO, PARA FORNECIMENTO AOS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0034 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000977 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(EFETIVOS SAUDEMAC)
|
R$ 38.000,00 | R$ 37.149,46 | R$ 37.149,46 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000577 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DOS 6(SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO COMO ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO CAIXA, DCTF, ESOIAL E ECF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONTRATACAO DIRETA Nº 125 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000770 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102.
|
R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000771 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRETICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0076.
|
R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000772 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073.
|
R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000773 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA DESOBSTRUCAO DE INJETORES, LUBRIFICACAO DE TRILHOS, LIMPEZA DE SENSOR, E AJUSTE DE MANGUEIRAS DAS IMPRESSORAS L3250 EPSON, ULTILIZADA NO ATENDIMENTO NA SALA DA ADMINITRACAO NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBEM A L3958 ULTILIZADA NO ATENDIMENTO DO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000774 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0075.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000775 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000776 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000777 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000778 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO , DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 00011 2023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 020 2023 CONTRATO N° 00015 2023 CPL.
|
R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 |