Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 14 de um total de 74 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 2024NE0000477 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE JESSICA FERNANADA FELIZARDO AGUIAR, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000477 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0038 .
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R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000277 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL DA SEMANA SANTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000377 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS
***.***.034-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.638,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000377 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2023 2024, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO Nº4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2022 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº 1377 2024 CE
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R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000077 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.218,80 | R$ 3.218,80 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000177 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.734-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000277 |
FRANCISCA CIRLANDIA DA SILVA SOARES 09593539417
42.311.162/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR TEMPERADO 2,10AX1,00L E FECHADURA CONTRA PARA O SETOR DA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA N° CI053 CD (ART. 95, 2° DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000177 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 | R$ 2.757,52 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000277 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0072 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000177 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000077 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000077 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR EQUIPE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0008 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMP ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000077 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |