VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA DESOBSTRUCAO DE INJETORES, LUBRIFICACAO DE TRILHOS, LIMPEZA DE SENSOR, E AJUSTE DE MANGUEIRAS DAS IMPRESSORAS L3250 EPSON, ULTILIZADA NO ATENDIMENTO NA SALA DA ADMINITRACAO NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBEM A L3958 ULTILIZADA NO ATENDIMENTO DO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.