Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000787 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E REVISAO NA MOTO TITAN 150 PLACA PFI 7548 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000788 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000789 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085.
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R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000878 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 5.215,20 | R$ 5.215,20 | R$ 5.152,62 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000078 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA CAFE DA MANHA DOS VAQUEIROS E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 926,00 | R$ 926,00 | R$ 926,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000178 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00184 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000478 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000678 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000778 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DANIFICADAS DAS CAMERAS DE SEGURANCA DO HPPMSS, DEVIDO AS MESMAS APRESENTAREM DEFEITOS APOS QUEDA DE ENERGIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.099,80 | R$ 1.099,80 | R$ 1.099,80 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000780 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DAS ENGRENAGENS DA MAQUINA DE RAIOX, SENDO NECESSARIO REPARACAO IMEDIATA, CONTRATO Nº: 00132 2024.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000781 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE ESTOFADO DE TRES POLTRONAS UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.500,24 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000782 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.381,80 | R$ 2.381,80 | R$ 2.353,22 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000783 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 2.187,00 | R$ 2.187,00 | R$ 2.160,76 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000784 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 1.756,40 | R$ 1.756,40 | R$ 1.735,32 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000785 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.502,87 | R$ 2.502,87 | R$ 2.472,84 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000786 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ROSEINEIDE HENRIQUE DA SILVA CPF:081.541.58407, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000787 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 A 04 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000788 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DAS FAMILIAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, COM APRIMORAMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI138 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000789 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANTO AS ACOES DE PLANEJAMENTO E GESTAO VISANDO APLICACAO DOS PLANOS DE ACAO E PROJETOS FIRMADOSVOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENCAO BASICA, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000678 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 05 A 24 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |