Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 2024NE0000378 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 73,25 | R$ 73,25 | R$ 73,25 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000578 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE EXECUCAO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, BEM COMO A CONFECCAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS E BONES PARA PROTECAO SOLAR DOS CADASTRADORES DOS IMOVEIS SUBMETIDOS FUNDIARIADIARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000578 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.931,50 | R$ 1.931,50 | R$ 1.931,50 | |
| 03/04/2024 | 2024NE0000478 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DEVIDO A MESMA APRESENTAR DIFICULDADE DE LOCOMOCAO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000478 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000278 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL DA SEMANA SANTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000378 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.622,76 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000378 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000078 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 275433.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000178 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA BOM MENINO SEDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000278 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DO HPP DE NUMERO 38801107 EXERCICIO 2024.
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R$ 87,85 | R$ 87,85 | R$ 87,85 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000178 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.655,52 | R$ 1.655,52 | R$ 1.655,52 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000278 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 12.821,66 | R$ 12.821,66 | R$ 8.198,01 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000178 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
28.848.363/0001-09
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EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.833,28 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000078 |
DJM SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI
33.803.187/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3, PARA TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE GRANITO ATE O ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, NO APOIO AO CACAMBAO DO MUNICIPIO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO.VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA PLACAS: MUD7603PE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL APOIO LIXO A SALGUEIRO, DISPENSA Nº DV00020 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2023, CONTRATO Nº: 00050 2023
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R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000078 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.136,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000078 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 45.000,00 | R$ 48.574,02 | R$ 32.727,40 |