Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 2024NE0000379 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000579 |
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000579 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.466,20 | R$ 6.466,20 | R$ 6.466,20 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000479 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 04 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NO MUNCIPIO DE CAJAZEIRASPA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 11 04 DE 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/04/2024 | 2024NE0000479 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL ENFEMEIRO PARA TRANSFERENCIA COM A PACIENTE JESSICA FERNANADA FELIZARDO AGUIAR COM HD: PERDA DE TAMPAO MUCOSO E LA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000279 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME PE 2024.
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R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000079 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI008 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.248,90 | R$ 1.248,90 | R$ 1.233,91 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000379 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL,
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R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000379 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SAUDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA 1° OFICINA DE ESCRITA PARA AMOSTRAS DE EXPERIENCIAS BEM SUCESSIDIDAS E OFICINA NACIONAL DO IMUNIZASUS.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000179 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PROPRIA DA ROTA MATO GROSSO A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000279 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 3.313,74 | R$ 3.313,74 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000179 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.043,00 | R$ 2.043,00 | R$ 2.043,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000279 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.536,00 | R$ 13.536,00 | R$ 10.239,86 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000179 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000079 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER NO MES DE JANEIRO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000079 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000079 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.477,88 | R$ 1.420,32 |