Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2024NE0000884 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A LA CARTE, DESTINADAS AS EQUIPES DE ATIVIDADES DE EXECUCAO DO CURSO LEEI LEITURAE ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000885 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLOS TEMATICOS ORNAMENTAL DE 3 KG CADA, DESTINADOS A FORMATURA POPULAR DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 196 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000886 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS DE REUNIOES E FORMACOES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 200 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000887 |
DIONES FERREIRA FEITOZA
***.***.124-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PFRANCISCO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 196 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 121,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000888 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 158.610,25 | R$ 158.610,25 | R$ 155.438,05 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001381 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, GRANITOPE. A PACIENTE TINHA AGENDADO ATENDIMENTO MEDICOS, NO ENTANTO, DEVIDO A UM PROBLEMA TECNICO, UM DOS PROCEDIMENTOS NAO PODE SER REALIZADO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 10 A 02 11 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001386 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001387 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.085,28 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001388 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001389 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001398 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000851 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.150,40 | R$ 2.150,40 | R$ 2.150,40 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000852 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000853 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORCAO DE PARECER CONDUTIVO E ORIENTATIVO DA PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SAUDAVEL NA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº 190 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000854 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.098,73 | R$ 12.098,73 | R$ 12.069,69 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000855 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO APOIO AO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR EM RANCHARIA FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000856 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 728,74 | R$ 728,74 | R$ 728,74 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000857 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.822,80 | R$ 5.822,80 | R$ 5.822,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000858 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.236,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000859 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 |