Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001068 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000817 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO, INCLUINDO DIAGNOSTICO E REPARO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 179 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000818 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000819 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000820 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 185.000,00 | R$ 124.481,62 | R$ 89.024,88 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000821 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 48.302,13 | R$ 44.022,54 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000822 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADO, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.633,16 | R$ 10.628,11 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000823 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 240.000,00 | R$ 229.126,82 | R$ 167.550,38 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000824 |
ALVES E SILVA CONSULTORIA LTDA
11.120.666/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA MINISTRAR AULOES PREPARATORIOS PARA AS AVALIACOES EXTERNAS (SAEPE) ATENDENDO TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL, CONTEMPLANDO 331 ALUNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.472,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000825 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS SETORES DA EDUCACAO COMO QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES PARA REALIZACAO DOS JOGOS INTERCLASSES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000826 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
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R$ 3.210,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000827 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000828 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL G7 DE PLACARES8I62, COM TROCA DE RADIADOR, CARGA DE GAS E COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO E VELAS DE IGNICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 184 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000813 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000814 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 13 2 BOLETOS, FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.
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R$ 793,50 | R$ 793,50 | R$ 793,50 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000815 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET, INCLUSO JANTAR COMPLETO E EQUIPE DE GARCONS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000816 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 13 10 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001328 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 A 08 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000809 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000810 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 |