Despesas Gerais
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0000998 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0001238 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000988 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024 A 18 09 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/09/2024 | 2024NE0000318 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001208 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2024 A 13 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001218 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DA BOLSA ESCROTAL PARA PACIENTE: LUIS BENTO DO NASCIMENTO CPF: 450.......91, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001228 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO SUPEIOR DIREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS CPF: 040.......79., CONTRATACAO DIRETA Nº CI191 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001198 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000308 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000758 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO, EDICAO 2024 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0001189 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0001188 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE VINGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001187 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE. CARGO: MOTORISTA; PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2024; N° DE DIARIAS: 0,5.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000748 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A III EDICAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA , DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000987 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 05 09 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0001186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 05 09 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001178 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI180 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001180 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANA ELIZA C. S. AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001181 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA CURTA UNISSEX PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA ATUANTE NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI176 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001182 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI183 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |