Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0001183 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.046,15 | R$ 7.046,15 | R$ 6.877,04 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001184 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA COORDENACAO, RECEPCAO E OUTRAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI184 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001185 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000298 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000968 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000978 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000980 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000981 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0127.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000982 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000983 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS PARA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000984 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000985 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE LIMPEZA DA AREA DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, VILA BELA VISTA ZONA RURAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0128.
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R$ 11.900,01 | R$ 11.900,01 | R$ 11.900,01 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000986 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI074A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001138 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001148 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001158 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 190.000,00 | R$ 131.967,87 | R$ 115.791,12 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001168 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000168 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 A 31 08 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000284 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 10.242,40 | R$ 10.242,40 | R$ 10.242,40 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000285 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 |