Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 2024NE0001089 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO CORDEIRO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO TOMBO, ZONA RUAL DE GRANITOPE, O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 08 A 13 08 2024
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000158 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000048 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE RANCHARIA (ACADEMIA DAS CIDADES, PRACAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL), E POVOADO DE LAGOA NOVA (AVENIDA CENTRAL E PRACA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000938 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA SCT3161 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
|
R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000948 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 09 A 11 DE AGOSTO. A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001078 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 276,64 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001080 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 377,20 | R$ 377,20 | R$ 372,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001081 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 2.330,22 | R$ 2.330,22 | R$ 2.302,26 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001082 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS DE CAMAS HOSPITALARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001083 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KHAN PEDROSA MORAES. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI090 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001084 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, TIPO MARMITA PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTIRRABICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. NOS DIAS 21 08 2024 A 02 09 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001085 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001086 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR APRESENTANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 08 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001087 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 3880 1112 EXERCICICIO 2024.
|
R$ 1.000,00 | R$ 912,68 | R$ 820,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000689 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000892 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
|
R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000893 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
|
R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000894 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DA CONTA 189626.
|
R$ 45,20 | R$ 45,20 | R$ 45,20 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000895 |
THALES FREIRES SOARES
***.***.994-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMA FORRAGEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000896 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 019 2024.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |