Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000897 |
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
53.613.530/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA MAQUINA PESADA DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO, EM DOACAO DA CODEVASF A ASSOCIACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO COM O OBJETIVO DE ATUACAO NO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000898 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, INCLUINDO REFRIGERANTES PARA REUNIOES DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000899 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 12.050,09 | R$ 11.931,17 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000918 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DA SEDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000928 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000888 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00027 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2024, CONTRATO Nº: 00173 2024CPL.
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R$ 88.955,80 | R$ 43.882,19 | R$ 43.004,55 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000889 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00028 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0452024, CONTRATO Nº: 00174 2024CPL.
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R$ 114.891,82 | R$ 114.891,82 | R$ 112.593,98 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000890 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000891 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0001068 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA CRISTINA MIRANDA VIEIRA, RESIDENTE NO SITIO TABOINHAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000688 |
FRANCIELLY DE OLIVEIRA PEIXOTO
***.***.094-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000678 |
DAVID KAUAN LOPES DA SILVA
***.***.943-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000680 |
MARIA LETICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000681 |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR 71144039410
45.911.905/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000682 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
***.***.084-16
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000683 |
FRANCEILA CLEBIA FELIZARDO DE SOUZA
***.***.604-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000684 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000685 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000686 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA
***.***.824-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |