Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 2024NE0000842 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA A POPULACAO DE GRANITO EM UMA ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0009 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000938 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 A 05 07 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000618 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA 11214158498
43.283.743/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ COMO MANUTENCAO E TROCA DE ENCANACAO E TROCA DE QUADROS NAS SALAS DE AULA, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000800 |
HEITOR ALENCAR PEREIRA
55.779.749/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA (290 BRACAS 290X2,2=638M)DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO ASSENTAMENTO COLINA, SITIO PITOMBEIRA E CASA DE PEDRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000801 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIRA DE PLACA EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000802 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0083.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000803 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000804 |
MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
29.957.471/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIFICADO PJ A1.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000805 |
SOLRAC DE SOUZA SILVA 79875858234
48.254.516/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAPA 3D E ANIMACAO DA AREA ESTRUTURAL DO EVENTO COM ENTORNOS, PARA DIVULGACAO, AQUISICAO DE PATROCINIOS E FINALIDADES DIVERSAS E IMAGENS ESTATICAS DE ANGULOS DIVERSOS DO PROJETO 3D, PARA UTILIZACAO NA DIVULGACAO DO PROJETO 19º EXPOGRANITO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000806 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000807 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0095 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 | R$ 2.469,86 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000808 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DETRATOR DE PNEUS NOS FINAL DE SEMANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0094 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000809 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000810 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000811 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL
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R$ 415.272,00 | R$ 415.272,00 | R$ 406.966,56 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000812 |
RIAN ICARO DE OLIVEIRA FERREIRA
***.***.434-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.461,60 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000813 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 00013 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000814 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA DA AVENIDA DO MATO GROSSO, ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0090 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000815 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COMO GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00012 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000816 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0011 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |