Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000608 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000768 |
JOSIVAL ALENCAR DA SILVA
***.***.444-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000778 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO , DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 00011 2023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 020 2023 CONTRATO N° 00015 2023 CPL.
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R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000780 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000781 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
***.***.134-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0079.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000782 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE NO APOIO E FOMENTO A PECUARIA BOVINA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000783 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 2.154,00 | R$ 2.154,00 | R$ 2.154,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000784 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS DUARTE.
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R$ 2.196,44 | R$ 2.196,44 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000785 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0009.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000786 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0082.
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R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000787 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E REVISAO NA MOTO TITAN 150 PLACA PFI 7548 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000788 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000789 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085.
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R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000798 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | R$ 1.847,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000864 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000865 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024 A 02 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000866 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000867 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000868 |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000869 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE A PATROLINAPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 |