Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 2024NE0000218 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBTENAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.020,89 | R$ 1.020,89 | R$ 1.020,89 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000568 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000854 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000855 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA NO HOSPITAL REGIONAL DE JUZEIROBA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024 A 28 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000856 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINA OLIVEIRA EUFRASIO RESIDENTE NO LOTEAMENTO SANTANA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000857 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 A 29 06 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000208 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 70,06 | R$ 70,06 | R$ 70,06 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000738 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEI DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITALDOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:25 06 A 25 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000847 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000848 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI065 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000849 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000850 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA BREHNDA MARIA CALDEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI067 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000851 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA JOSEFA DA CONCEICAO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000852 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA ALVES DE SOUZA GESTANTE COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000853 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM GESTANTE MARIA ALVES DE SOUZA COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/06/2024 | 2024NE0000846 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000558 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024, CONTRATO Nº: 00006 2024CPL.
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R$ 17.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000845 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 06 A 22 06 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000844 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS ONDE A MESMA FOI PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000842 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACONHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAFEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |