Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 2024NE0000084 |
CICERO MARCOS RAMALHO DE FARIAS
23.326.442/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A SAO JOAO EDICAO 2024 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITICO C 1H40MIN SHOW JOTA FARIAS E BANDA HORARIO A COMBINAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00142 2024CPL
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000840 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.365,27 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000841 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000085 |
WIHARLEY DA SILVA JANUARIO
50.272.755/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A SAO JOAO EDICAO 2024 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITICO C 1H40MIN SHOW FLAVIO RODRIGUES HORARIO A COMBINAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00143 2024CPL
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000086 |
LUAN RICHARD PEREIRA MODESTO
***.***.714-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO DO SAO JOAO SEDE (GRANITO), GINCANA, CORRIDA DE PEDESTRE, CORRIDA CICLISMO DO MUNICIPIO DE GRANITO. 30 DE JUNHO DE 2024
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000087 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA A PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DO EVENTO FESTIVAL CULTURAL DO SAO PEDRO EM VILA BELA VISTA E RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000088 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS NA PRODUCAO DE SHOWS MUSICAIS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000089 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ELABORADO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NO EVENTO FESTIVIDADES JUNINAS TRADICIONAL SAO PEDRO, RESGATANDO HISTORIAS, NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000098 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.497,54 | R$ 2.497,54 | R$ 2.467,57 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000548 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000728 |
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 14.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000814 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000815 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO SERVIDOR ESCALADO SE AUSENTAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA JUAZEIRO DA BAHIA, SEGUE COPIA DE DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 97,01 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000816 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000817 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA LEDIANA RIBEIRO DE ARAUJO SE ENCONTRAR EM DIREITO DE LUTO, SEGUE COPIA EM ANEXO., SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000818 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE ESTARIA RECEBENDO ALTA MEDICA DE UMA CIRURGIA REALIZADA DIA 12 06 2024 NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000819 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO CIRURGICO REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 18 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000820 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000821 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000538 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 7.672,17 | R$ 7.672,17 | R$ 7.672,17 |