Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000468 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000478 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000480 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
|
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000481 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000482 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000483 |
MARIA LUCIRLANIA DOS SANTOS 05892108406
43.999.787/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00183 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000484 |
ANA DACIA DE BRITO LUCAS
***.***.174-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000485 |
GERALDO FRANCISCO DA SILVA
***.***.914-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000486 |
MARIA LUSINEIDE DA SILVA
***.***.524-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000487 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000488 |
MIGUEL ORLANDO JUSTINO DA SILVA
***.***.984-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000489 |
IRISMAR GONCAVES BARROS DA SILVA
***.***.034-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000498 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000508 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000058 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 867,68 | R$ 867,68 | R$ 857,27 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000658 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022.
|
R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000668 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000678 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000068 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COLETA DE DADOS PARA CONTRATACAO E EMISSAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI31 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000680 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
|
EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 |