Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001038 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001178 |
FRANCISCO JANUARIO DE SOUZA FILHO
***.***.364-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CARGO: SECRETARIO DE ESPORTE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 A 06 12 2024.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001180 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 041 2024, CONBINADO PORTARIAMINISTERIAL 3.583, 23 10 2024 RECONHECIMENTO SITUACAO DE EMERGENCIAL. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL KFJ3853 CARRO PIPA SITUACAO EMERGENCIA,DISPENSA Nº DP00035 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N
|
R$ 24.000,00 | R$ 20.794,00 | R$ 20.794,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001181 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 17.220,94 | R$ 17.220,94 | R$ 17.075,33 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001182 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001183 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001184 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REALOCACAO DAS ROLDANAS COMO TAMBEM SOLDA NOS TRILHOS DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001185 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIR DE PLACA: EPD9958 CHASSIS 1BZ310LATPD009784. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001186 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM PA MECANICA.( PLACA:OXV2199 COR:AMARELA.) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001187 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE RANCHARIA NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 158 2024.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001188 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO PALACIO, SITIO NOVA DESCOBERTA E SITIO MELANCIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001189 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA TROCA DE PNEUS, OLEO E DEMIAS RESIDUOS GERADOS DURANTE RESPAROS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 069 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001198 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001208 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA OS FINAIS DE SEMANA NO PREDIO DA PREFEITURA, DEVIDO AS REALIZACOES FREQUENTES DE REUNIOES PARA REUNIOES PARA SEGMENTOS E ARTICULACAO DA EQUIPE DE TRANSICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001578 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001580 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001581 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001582 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.338,38 | R$ 4.399,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001583 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 9.000,00 | R$ 8.104,96 | R$ 8.006,47 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001584 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
|
R$ 12.000,00 | R$ 6.729,16 | R$ 6.647,75 |