Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 2024NE0000978 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00063 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000980 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2025CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000981 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000982 |
MARIA DAIANE RODRIGUES DE MELO
54.038.409/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA CRECHE BOM MENINO SEDE DESTE MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00106 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000983 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000984 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00074 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000985 |
MARINETE ALMEIDA SOARES
53.712.333/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ POV LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00107 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000986 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000987 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000988 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA SAO FRANCISCO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000989 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00109 2024CPL.
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R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000998 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001498 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO DE TRES VEICULOS FIAT TOURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO A GRANITOPE, APOS CONCERTO EM LOJAS AUTORIZADAS DA FIAT, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001508 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS CONDICIONANTES DO BOLSA FAMILIA E PLANEJAMENTO DAS ACOES NA ATENCAO BASICA QUE SERAO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL CONTRATACAO DIRETA Nº CI241 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000958 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO (SAEPE). DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024 CPL.
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R$ 747,50 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001158 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA PAVIMENTACAO DE INTERTRAVADO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0000058 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 0020 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001478 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA E PRIMEIRO SOCORROS SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DA FOLGA ELEITORAL REFERENTE AS ELEICOES DE 2024 DO SERVIDOR CALMON TEIXEIRA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001480 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001481 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA SNOSC36 (AMBULANCIA) USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 279,83 | R$ 279,83 | R$ 279,83 |