Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0001482 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001483 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 61.588,89 | R$ 41.874,59 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001484 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB)
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R$ 54.000,00 | R$ 53.319,98 | R$ 53.319,98 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001485 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 58.743,17 | R$ 58.743,17 | R$ 51.092,21 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001486 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 68.000,00 | R$ 49.672,50 | R$ 33.745,61 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001487 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001488 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001489 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.523,30 | R$ 3.523,30 | R$ 3.481,02 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS A PARTICIPANTES DO PEDAL ECOLOGICO AS MARGENS DO RIO BRIGIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
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R$ 829,20 | R$ 829,20 | R$ 819,25 | |
| 14/11/2024 | 2024NE0000389 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.311,00 | R$ 2.311,00 | R$ 2.311,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000384 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 281,50 | R$ 281,50 | R$ 281,50 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000385 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 A 14 11 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000386 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO SISAN PERNAMBUCO. CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000387 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO SISAN PERNAMBUCO. CARGO: NUTRICIONISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000388 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO SISAN PERNAMBUCO. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001138 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPO NA ELABORACAO DE PROJETOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. ANO MINIMO 2020.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: RIC7F43 CE COMBUSTIVEL: GASOLINA FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE
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R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001148 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001468 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000383 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTACAO), JUSTIFICADA DEVIDO AS REUNIOES E MANUTENCAO DOS GRUPOS PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.PREGAO ELETRONICO Nº 000012024. PROCESSO LICITATORIO 0012024
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R$ 1.009,05 | R$ 1.009,05 | R$ 1.009,05 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000898 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS: FORMACOES CONTINUADAS PELO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA CNCA ( O PROGRAMA CONTEMPLA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, E CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS (OFERTADOS A PROFESSORES, MEDIADORES, MONITORES DE TRANSPORTE, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE GRANITO PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO. DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024
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R$ 3.093,75 | R$ 3.093,75 | R$ 3.093,75 |