Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 2024NE0000892 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 82.644,65 | R$ 82.644,65 | R$ 80.991,76 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000893 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 40.216,76 | R$ 40.216,76 | R$ 39.412,42 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000894 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 226.734,50 | R$ 226.734,50 | R$ 222.199,81 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001108 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE PESQUISA, CONSULTA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECO COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001118 |
JUNIO BRITO FERREIRA
***.***.514-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 007 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.637,61 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001408 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.267,10 | R$ 1.267,10 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001418 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001428 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000368 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONFECCAO E OFERTA DE LANCHES NOS ENCONTROS SEMANAIS DO SCFV, CONTRATACAO DIRETA Nº CI091 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 227,43 | R$ 227,43 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000873 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 199 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000874 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 336,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000875 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS INCLUINDO: CENARIO FOTOGRAFICO TEMATICO; FORNECIMENTO DE BECAS; 02 FOTOS IMPRESSAS TAM16X21CM POR PESSOA; 10 FOTOS (MIDIA DIGITAL). ATENDENDO A 37 ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000876 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PALESTRA PARA OS MEDIADORES ESCOLARES, SOBRE ACOLHIDA E ORIENTACAO PEDAGOGICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 193 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000877 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000878 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000879 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.876,66 | R$ 1.437,78 | R$ 1.437,78 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000880 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DURANTE O PERIODO DE EXECUCAO DO CURSO LEEI LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000881 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000882 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 300,00 | R$ 297,03 | R$ 198,02 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000883 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO MUSEU DO GONZAGAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |