Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 76 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 2024NE0000800 |
MARIA FERNANDA PESSOA DE SOUZA
***.***.194-84
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001280 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.136,00 | R$ 2.136,00 | R$ 2.136,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000180 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PATIO DE EVENTOS ONDE SERA REALIZADA A 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024, NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 101 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000780 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 70%, EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 299,34 | R$ 299,34 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001180 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANA ELIZA C. S. AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000980 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NAS REGIOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000280 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2024. (FMAS).
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R$ 3.500,00 | R$ 2.926,34 | R$ 2.926,34 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001080 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 377,20 | R$ 377,20 | R$ 372,67 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000680 |
MARIA LETICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000880 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI104.
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000980 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.419,65 | R$ 7.419,65 | R$ 7.419,65 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000800 |
HEITOR ALENCAR PEREIRA
55.779.749/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA (290 BRACAS 290X2,2=638M)DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO ASSENTAMENTO COLINA, SITIO PITOMBEIRA E CASA DE PEDRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000801 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIRA DE PLACA EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000802 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0083.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000803 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000804 |
MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
29.957.471/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIFICADO PJ A1.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000805 |
SOLRAC DE SOUZA SILVA 79875858234
48.254.516/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAPA 3D E ANIMACAO DA AREA ESTRUTURAL DO EVENTO COM ENTORNOS, PARA DIVULGACAO, AQUISICAO DE PATROCINIOS E FINALIDADES DIVERSAS E IMAGENS ESTATICAS DE ANGULOS DIVERSOS DO PROJETO 3D, PARA UTILIZACAO NA DIVULGACAO DO PROJETO 19º EXPOGRANITO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000806 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000807 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0095 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 | R$ 2.469,86 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000808 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DETRATOR DE PNEUS NOS FINAL DE SEMANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0094 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |