Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 76 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000380 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000580 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE REGULADORA PARA SETOR DE PATRIMONIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000580 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000480 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
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EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000480 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000280 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MONITOR DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 126 2024.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000080 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA SERVIR EQUIPE DURANTE REALIZACOES DE REUNIOES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI009 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000380 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0004 2023.
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R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 389,27 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000380 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022. PERIODO 01 02 A 29 02 DE 2024.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000180 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE CARNES DE CAPRINO PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA ITEM DESERTO EM PROCESSO ANTERIOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000280 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000180 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.971,80 | R$ 3.971,80 | R$ 3.971,80 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000280 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000080 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156 EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 995,52 | R$ 995,52 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000080 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SINASC LOCAL E WEB NIVEL CENTRAL, DENGUE ONLINE, SIVEP DA SINAN E SIVEP DDA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000080 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.558,24 | R$ 1.338,84 |