VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA GRAVOPLY PARA IDENTIFICACAO DO CRAS , CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA SNOSC36 (AMBULANCIA) USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO DE ACOES PLANO DECENAL DE ATENCIMENTO SOCIO EDUCATIVO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DAS ACOES ASSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, GRANITOPE. A PACIENTE TINHA AGENDADO ATENDIMENTO MEDICOS, NO ENTANTO, DEVIDO A UM PROBLEMA TECNICO, UM DOS PROCEDIMENTOS NAO PODE SER REALIZADO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 10 A 02 11 2024

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO, INCLUINDO DIAGNOSTICO E REPARO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 179 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ATO NEGATIVO EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 13 2 BOLETOS, FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET, INCLUSO JANTAR COMPLETO E EQUIPE DE GARCONS NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 13 10 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,