Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 2024NE0000812 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.165,64 | R$ 1.165,64 | R$ 1.165,64 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001281 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.852,40 | R$ 2.852,40 | R$ 2.852,40 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000181 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000781 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001181 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, MANGA CURTA UNISSEX PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA ATUANTE NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI176 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000981 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0127.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000281 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 A 20 08 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001081 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.330,22 | R$ 2.330,22 | R$ 2.302,26 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000681 |
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR 71144039410
45.911.905/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000881 |
PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUA
31.987.805/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CATALOGACAO, JULGAMENTO DE ADMISSAO, SERVICO DE ACOMPNHAMENTO DE PISTA E TRANSLADO DE IDA E VOLTA NA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DA EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.412,00 | R$ 11.412,00 | R$ 11.412,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000981 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 9.747,88 | R$ 9.747,88 | R$ 9.747,88 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000810 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000811 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL
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R$ 415.272,00 | R$ 415.272,00 | R$ 406.966,56 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000812 |
RIAN ICARO DE OLIVEIRA FERREIRA
***.***.434-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.461,60 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000813 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 00013 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000814 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA DA AVENIDA DO MATO GROSSO, ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0090 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000815 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COMO GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00012 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000816 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0011 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000817 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000818 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 926,00 | R$ 926,00 | R$ 926,00 |