Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000381 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 11 05 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000581 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR E MOUSES PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 841,50 | R$ 841,50 | R$ 841,50 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000581 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.445,20 | R$ 3.445,20 | R$ 3.445,20 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000481 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00133 2024CPL.
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R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000481 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA OFERTAR AOS PACIENTES E EQUIPES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.006,00 | R$ 1.006,00 | R$ 1.006,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000281 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000081 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSITIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI008 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.139,00 | R$ 3.139,00 | R$ 3.139,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000381 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA LOGISTICA E APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE INTENSIFICACAO DE ATUACAO DOS AGENTES NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLAPSE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000381 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA N° CI0015.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000181 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 14.850,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000281 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), CONTRATO Nº: 00059 2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000181 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL APAMI LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000281 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000081 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.560,00 | R$ 2.600,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000181 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000081 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI24 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000081 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO HOPITAL DE PEQUENO PORTE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 |