Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000482 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 140 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 4.724,28 | R$ 4.724,28 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001082 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 90.493,50 | R$ 90.493,50 | R$ 88.683,63 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001682 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 12 2024. A 13122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001182 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001582 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 10.000,00 | R$ 9.338,38 | R$ 4.399,19 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000982 |
MARIA DAIANE RODRIGUES DE MELO
54.038.409/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA CRECHE BOM MENINO SEDE DESTE MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00106 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001482 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000382 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA COLORIDA E MONOCROMATICA DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2024. PROGRAMA CRIANCA FELIZ C ENCADERNACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000882 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 300,00 | R$ 297,03 | R$ 198,02 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0001382 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001082 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 7.000,00 | R$ 5.501,61 | R$ 5.488,41 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0000829 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA REINALDO MODESTA FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.047,00 | R$ 2.047,00 | R$ 2.047,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000820 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 185.000,00 | R$ 124.481,62 | R$ 89.024,88 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000821 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 48.302,13 | R$ 44.022,54 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000822 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADO, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.633,16 | R$ 10.628,11 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000823 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 240.000,00 | R$ 229.126,82 | R$ 167.550,38 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000824 |
ALVES E SILVA CONSULTORIA LTDA
11.120.666/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA MINISTRAR AULOES PREPARATORIOS PARA AS AVALIACOES EXTERNAS (SAEPE) ATENDENDO TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL, CONTEMPLANDO 331 ALUNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.472,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000825 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS SETORES DA EDUCACAO COMO QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES PARA REALIZACAO DOS JOGOS INTERCLASSES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 180 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000826 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
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R$ 3.210,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000827 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 |