Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000829 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA TELA PRETA MEDINDO 4X6, REF: LT04 06, PARA USO NO CAMINHAO FORD PLACA PGR: 1969 QUE FAZ O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000582 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 20.000,00 | R$ 13.831,12 | R$ 5.709,36 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000782 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE NO APOIO E FOMENTO A PECUARIA BOVINA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000882 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 833,00 | R$ 833,00 | R$ 833,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000822 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 A 18 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000823 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JURACI ROSA DOS SANTOS REDIDENTE NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA N° 032, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000824 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000825 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMOMOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000826 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000827 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 08 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 A 20 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000828 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000829 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 280.000,00 | R$ 269.239,23 | R$ 239.995,76 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000820 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000821 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000082 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000182 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
|
R$ 10.080,00 | R$ 10.068,00 | R$ 10.068,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000482 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000682 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000782 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 2.381,80 | R$ 2.381,80 | R$ 2.353,22 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000682 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 |