VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTACAO), JUSTIFICADA DEVIDO AS REUNIOES E MANUTENCAO DOS GRUPOS PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.PREGAO ELETRONICO Nº 000012024. PROCESSO LICITATORIO 0012024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO MUSEU DO GONZAGAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 11 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 10 2024 EM CARATER EMERGENCIAL TEVE COMO FINALIDADE A LOCALIZACAO PARA A CIDADE PICOSPI ESTA ACAO FOI NECESSARIA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUE EXIGIRAM A PRESENCA IMEDIATA NO LOCAL PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, A URGENCIA DA SITUACAO IMPOSSIBILITOU O PLANEJAMENTO ATENCIPADO, JUSTIFICADO, ASSIM, ACONCESSAO DIARIA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE DESLOCAMENTO. CARGO: PRES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS INCLUINDO: CENARIO FOTOGRAFICO TEMATICO; FORNECIMENTO DE BECAS; 02 FOTOS IMPRESSAS TAM16X21CM POR PESSOA; 10 FOTOS (MIDIA DIGITAL). ATENDENDO A 129 CRIANCAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS DOS POVOADO PARA A SEDE DE GRANITOPE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS OBMEP.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 3 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS AULOES PREPARATORIOS PARA O SAEPE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 183 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA NOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC. DISPONIBILIZANDO DE UMA EQUIPE DE QUATRO PROFISSIONAIS ENTRE ATORES, BAILARINOS, RECREADORES E PERNALTAS. O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZDO PELO GREMIO ESTUDANTIL GOV. EDUARDO CAMPOS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.