Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000383 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES NOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 10 05 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000583 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ORNAMENTACAO DE CERIMONIASI A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPIO DE GRANITOPE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.359,25 | R$ 1.359,25 | R$ 1.342,94 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000583 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438, CONTRATACAO DIRETA Nº CI104 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 05/04/2024 | 2024NE0000483 |
MAZOEL TEODOZIO DA SILVA
54.608.074/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00134 2024CPL.
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R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000483 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000283 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS PELA SEDUC, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000083 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 8.390,00 | R$ 5.036,00 | R$ 5.036,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000383 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000383 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.884,98 | R$ 1.884,98 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000183 |
49.314.899 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
49.314.899/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREPARACAO DOS DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARPRESTACAO DE CONTASSIGPC FNDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000283 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA SERVIDORES A SERVICO EM REUNIOES DA IX GERES E CONDUTORES DE PACIENTES PARA REALZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM CENTROS DE ESPECIALIDADES E REFERENCIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI057 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.800,00 | R$ 10.704,00 | R$ 10.704,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000183 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA PARA CONDUCAO DA PACIENTE LAURA FILOMENA DE SOUZA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO E NECESSITA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO. A PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRRA E FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM TECNICO DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/01/2024 | 2024NE0000083 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 4.579,09 | R$ 4.579,09 | R$ 4.579,09 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000283 |
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
11.361.353/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESPESA DE GUARDA E REBOQUE DO VEICULO FOX DE PLACA PDG6219 NO DETRAN.
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R$ 3.129,99 | R$ 3.129,99 | R$ 3.129,99 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000183 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00) JUNTO A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI57 DV SECADM 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000083 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI26 DV SECADM 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000083 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 |