Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000841 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000584 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2024.
|
R$ 4.000,00 | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000784 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS DUARTE.
|
R$ 2.196,44 | R$ 2.196,44 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000884 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.769,50 | R$ 2.769,50 | R$ 2.769,50 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000847 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000848 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI065 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000849 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA LEIDIANE RIBEIRO DE ARAUJO, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 23/06/2024 | 2024NE0000846 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000845 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 06 A 22 06 2024.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000844 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS ONDE A MESMA FOI PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000842 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACONHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAFEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000843 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000084 |
CICERO MARCOS RAMALHO DE FARIAS
23.326.442/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A SAO JOAO EDICAO 2024 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITICO C 1H40MIN SHOW JOTA FARIAS E BANDA HORARIO A COMBINAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00142 2024CPL
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000840 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.365,27 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000841 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000184 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000484 |
ANA DACIA DE BRITO LUCAS
***.***.174-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000684 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000784 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
|
R$ 1.756,40 | R$ 1.756,40 | R$ 1.735,32 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000684 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 2.185,00 | R$ 2.185,00 | R$ 2.080,12 |