Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000384 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 83,40 | R$ 83,40 | R$ 83,40 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000584 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DEFINICAO DAS ACOES DE COMUNICACAO A SEREM REALIZADAS, COM DEFINICAO DOS RESPONSAVEIS PELAS ACOES DE COMUNICACAO; INDICADORES DE DESEMPENHO PARA MEDIR O SUCESSO DAS ACOES DE COMUNICACAO, IMPLEMENTACAO DO PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI036 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000584 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000484 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
|
R$ 20.000,00 | R$ 3.095,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000484 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/04/2024 | 2024NE0000284 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 2.251,50 | R$ 2.251,50 | R$ 2.251,50 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000084 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000384 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI030 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.181,78 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000384 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA MANUTENCAO DA CARROCERIA DA F4000 NA TROCA DE TODO O LASTRE MEDINDO 2,20 X 4,10, REPOSICAO DE MADEIRAS NAS GRADES, CONFECCAO DE LAMEIRAS COM MADEIRA DE LEI, CACHOTE DA CARROCERIA COM PINTURA E ADESIVACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000184 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICPAL JOSE ALVES SILVEIRA DISTRITO DE BELA VISTA CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 12/02/2024 | 2024NE0000284 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000184 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000284 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 26/01/2024 | 2024NE0000084 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 14.000,00 | R$ 8.289,00 | R$ 7.889,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000184 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI56 DV SECADM 2024.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000084 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO GABINETE DO PREFEITO NO VEICULO HILUX. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI27 DV SECADM 2024.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000084 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |