Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 2024NE0000854 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.000,00 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000585 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
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R$ 6.300,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000785 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0009.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000885 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA OFERTAR AOS PACIENTES E EQUIPES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000858 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000859 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000854 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000855 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA NO HOSPITAL REGIONAL DE JUZEIROBA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024 A 28 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000856 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINA OLIVEIRA EUFRASIO RESIDENTE NO LOTEAMENTO SANTANA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000857 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 A 29 06 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000850 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA BREHNDA MARIA CALDEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI067 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000851 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA JOSEFA DA CONCEICAO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000852 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA ALVES DE SOUZA GESTANTE COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000853 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM GESTANTE MARIA ALVES DE SOUZA COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000085 |
WIHARLEY DA SILVA JANUARIO
50.272.755/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A SAO JOAO EDICAO 2024 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITICO C 1H40MIN SHOW FLAVIO RODRIGUES HORARIO A COMBINAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00143 2024CPL
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000185 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021). CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 1.894,00 | R$ 1.894,00 | R$ 1.894,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000485 |
GERALDO FRANCISCO DA SILVA
***.***.914-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000685 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
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EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000785 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.502,87 | R$ 2.502,87 | R$ 2.472,84 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000685 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO TERCEIRO
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R$ 6.162,73 | R$ 6.162,73 | R$ 6.147,94 |