Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000385 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS PESSOA
55.027.640/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000585 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO DE CONTROLE DE ENTRADA, PROTOCOLO DA RECEPCAO DA PREFEITURA, NAS FERIAS DA SERA. MARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000585 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR E SWITCH) PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000485 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 6.818,50 | R$ 6.818,50 | R$ 6.818,50 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000285 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000485 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.211,00 | R$ 2.211,00 | R$ 2.184,47 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000085 |
ARNALDO GARCIA DE ALENCAR SAMPAIO
***.***.734-86
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VALOR QUE SE EMPENHS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE FORMACAO DA EQU DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA N° C1 012 CD.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.911,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000385 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0028.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000385 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 6.025,00 | R$ 6.025,00 | R$ 5.952,70 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000185 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 31.416,00 | |
| 13/02/2024 | 2024NE0000285 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA LAURA FILOMENA DE SOUZA ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000185 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000285 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, NO VALOR DE R$ 5.764,00 + VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 PASSAGEM AEREA PARA VOAR NO TRECHO DE JUAZEIR DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 06 02 2024, NO VALOR DE R$ 2.668,00, EM NOME D SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 8.432,00 | R$ 8.432,00 | R$ 8.432,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000085 |
ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA 09227930426
43.413.278/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000185 |
BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
52.977.516/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI55 DV SECADM 2024.
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R$ 1.980,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000085 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI15 DV SECADM 2024.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000085 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |