Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 2024NE0000865 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AQUISICAO DE ARMARIO ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000586 |
ZELIUM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
39.374.177/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICPAL CORNELIO DE CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000786 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0082.
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R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000864 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000865 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM SANGRAMENTO ATIVO EM AMPUTACAO CIRUGICA DE 2° PODODACTILO MID, REGULADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024 A 02 07 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000866 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000867 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000868 |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000869 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE A PATROLINAPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000886 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000860 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CECILIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTRA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 06 A 28 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000861 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000862 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000863 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEDICA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000086 |
LUAN RICHARD PEREIRA MODESTO
***.***.714-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO DO SAO JOAO SEDE (GRANITO), GINCANA, CORRIDA DE PEDESTRE, CORRIDA CICLISMO DO MUNICIPIO DE GRANITO. 30 DE JUNHO DE 2024
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000186 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000486 |
MARIA LUSINEIDE DA SILVA
***.***.524-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000686 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS CREDENCIAMENTO DO MEI DO MUNICIPIO DE GRANITO ARQUIVISTA OUTROS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASE CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000786 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ROSEINEIDE HENRIQUE DA SILVA CPF:081.541.58407, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000686 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR SOLANGE DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE SOROTERAPIA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 05 A 24 05 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |