Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2024 | 2024NE0000987 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 23 07 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000587 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
54.900.125/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 1º ANO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.916,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000787 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E REVISAO NA MOTO TITAN 150 PLACA PFI 7548 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000870 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000871 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000872 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 308,10 | R$ 308,10 | R$ 308,10 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000873 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.198,25 | R$ 1.198,25 | R$ 1.198,25 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000874 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000875 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000876 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 361,85 | R$ 361,85 | R$ 361,85 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000877 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 10.821,74 | R$ 10.821,74 | R$ 10.691,87 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000878 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 5.215,20 | R$ 5.215,20 | R$ 5.152,62 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000879 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 4.284,00 | R$ 4.284,00 | R$ 4.284,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000887 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000087 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA A PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DO EVENTO FESTIVAL CULTURAL DO SAO PEDRO EM VILA BELA VISTA E RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000187 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E PREPARAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO FOMENTO DAS REUNIOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000487 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA GESTORES(AS): O PDDE E O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS INDIGENAS.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 08 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000687 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000787 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 A 04 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000687 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |