Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000489 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTOS DE USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS, ASSEGURANDO EFICIENCIA NA GESTAO DOS DADOS E NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001689 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001089 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 116.456,81 | R$ 116.456,81 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001189 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA TROCA DE PNEUS, OLEO E DEMIAS RESIDUOS GERADOS DURANTE RESPAROS REALIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 069 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000989 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00109 2024CPL.
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R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001489 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.523,30 | R$ 3.523,30 | R$ 3.481,02 | |
| 14/11/2024 | 2024NE0000389 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.311,00 | R$ 2.311,00 | R$ 2.311,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000898 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS: FORMACOES CONTINUADAS PELO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA CNCA ( O PROGRAMA CONTEMPLA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, E CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS (OFERTADOS A PROFESSORES, MEDIADORES, MONITORES DE TRANSPORTE, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE GRANITO PE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO. DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024
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R$ 3.093,75 | R$ 3.093,75 | R$ 3.093,75 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000899 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR UMA SERVIDORA PARA A MESMA PARTICIPAR DA 5° FORMARCAO CONTINUADA 0 A 3 ANOS (CONCEPCOES E PRATIVAS NO TRABALHO PEDAGOGICO DA CRECHE).CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000896 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000897 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000895 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIO DESTINDADOS A FORMATURA POPULAR DA EDUCACAO INFANTIL DE GRANITO. DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
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R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000889 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, O PROGRAMA BUSCA O CUMPRIMENTO DA META 6 DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO 20142024 PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 24.549,25 | R$ 24.549,25 | R$ 24.549,25 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000890 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTA, TUBERCULO E VERDURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 008 2024, DISPENSA 010 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 017 2024.
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R$ 5.391,00 | R$ 5.391,00 | R$ 5.391,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000891 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 13.000,00 | R$ 6.897,93 | R$ 6.815,32 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000892 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 82.644,65 | R$ 82.644,65 | R$ 80.991,76 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000893 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 40.216,76 | R$ 40.216,76 | R$ 39.412,42 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000894 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 226.734,50 | R$ 226.734,50 | R$ 222.199,81 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001389 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 |