Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000389 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000589 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 3.252,06 | R$ 3.252,06 | R$ 3.252,06 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000589 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA O EVENTO DO MES DE ABRIL SOBRE CONCIENTIZACAO DO AUTISMO , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000489 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2024.
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R$ 4.739,97 | R$ 4.739,97 | R$ 4.739,97 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000289 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.080,60 | R$ 1.080,60 | R$ 1.080,60 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000489 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE MARCO..
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R$ 8.930,00 | R$ 8.930,00 | R$ 8.930,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000389 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE LEILSON GOMES DE SOUSA COM TRAUMA EM OLHO, HD: FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR COM CORPO ESTRANHO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000389 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PLANTIO NA PRACA SAO FRANCISCO, ADERSON COELHO E ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00006 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2024, CONTRATO Nº: 00092 2024CPL
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R$ 13.260,00 | R$ 13.260,00 | R$ 13.260,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000089 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.132,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000189 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000289 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPAROS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 609,15 | R$ 609,15 | R$ 609,15 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000189 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 19.900,00 | R$ 1.613,89 | R$ 1.613,89 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000289 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PARA CONFECCAO DE 500 FOLDERS, TAMANHO A4, IMPRESSAO COLORIDA E 400 ADESIVOS, TAMANHO 15X21CM, IMPRESSAO COLORIDA, CONFORME ARTIGO 95.
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R$ 1.310,00 | R$ 1.310,00 | R$ 1.310,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000089 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000189 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI51 DV SECADM 2024.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000089 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI37 DV SECADM 2024
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000089 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |