IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADRASTOS DE USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAECIMENTO DE VINCULOS, ASSEGURANDO EFICIENCIA NA GESTAO DOS DADOS E NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA. CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS. O OBJETIVO E OFERECER CULTURA, LAZER, FORTALECER AS RELACOES FAMILIARES E COMUNITARIAS, PROMOVER A INTEGRACAO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO PLANO E ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO OPERACIONAL E LOGISTICA DE ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 281344

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2024. A 24122024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 12 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO SEGUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE REFERENCIA: RES3190 CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO:21 22 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO BB DA CONTA 74241 REFERENTE AO EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024, DECIMO.