Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001091 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 21 10 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001092 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001079 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001359 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.085,28 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001369 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000349 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000839 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001339 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001349 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.965,35 | R$ 2.965,35 | R$ 2.929,77 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0000829 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA REINALDO MODESTA FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI182 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.047,00 | R$ 2.047,00 | R$ 2.047,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001059 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001069 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000819 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001329 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 04 A 11 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0000809 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001049 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 10 A 08 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/10/2024 | 2024NE0001319 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ERONILDES PESSOA, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ALTA RESOLUCAO DOS PULMOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001019 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA ATENDER NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA 047 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.766,40 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001029 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001039 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |