Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2024NE0001299 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA DOS SANTOS RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE RAIO X, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0001259 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000189 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO, FORMATACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ACOES CULTURAIS, PERTINENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000190 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.001,23 | R$ 2.001,23 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000795 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 14.175,70 | R$ 14.175,70 | R$ 14.175,70 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000796 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 13.290,40 | R$ 13.290,40 | R$ 13.290,40 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000797 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIDADE DE EXUPE PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DA ESCOLA MUNICPAL JOSE ALVES SILVEIRA, PARA QUE O MESMO PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NO MUSEU GONZAGAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000792 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 3.672,76 | R$ 3.672,76 | R$ 3.672,76 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000793 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.219,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000794 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 7.901,20 | R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001009 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS EM HORARIO NOTURNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001249 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001239 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 20 09 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000319 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.828,90 | R$ 4.828,90 | R$ 4.828,90 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000769 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000779 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 4.589,00 | R$ 3.177,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000789 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | R$ 9.044,91 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000790 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
|
R$ 9.779,83 | R$ 9.779,83 | R$ 9.779,83 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000791 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 | R$ 8.479,77 |