Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0000989 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
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R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 | R$ 11.385,92 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000990 |
JESSICA DOS SANTOS ALVINO LTDA
18.342.804/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE MATERIAL COM FOTOS E A HISTORIA DE GRANITO NA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 771,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000991 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO DE CRECHE NA BELA VISTA.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000992 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.574,77 | R$ 3.574,77 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000993 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000994 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000995 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S N, GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00027 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2024, CONTRATO Nº: 00173 2024CPL,PRIMEIRO TERMOA ADITIVO.
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R$ 54.900,45 | R$ 54.900,45 | R$ 53.802,44 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000996 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000997 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO EM BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI131.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000998 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE CADASTROS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | R$ 1.778,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000999 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM),
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R$ 50.000,00 | R$ 48.717,22 | R$ 48.717,22 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000988 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024 A 18 09 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001199 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001219 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000759 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA 20L, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001191 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | R$ 4.482,50 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001192 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS MESMOS PARTICIPARES DA 4ª CEGTES PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |