Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1151 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 2024NE0001194 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
***.***.074-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 468,99 | R$ 468,99 | R$ 468,99 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001195 |
FERNANDO NORBERTO DOS SANTOS RIBEIRO
***.***.074-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001196 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001197 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 366,07 | R$ 366,07 | R$ 366,07 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001198 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0001190 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE, RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTOROLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000309 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTAR LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000749 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0001189 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO FRANCISCO CAETANO, RESIDENTE NA RUA TIRADENTES NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE CA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 A 10 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000987 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 05 09 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001179 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ELIZA DO NASCIMENTO CPF: 034.......93, CONTRATACAO DIRETA Nº CI179 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000169 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA A PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DO EVENTO CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0095 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000295 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000296 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE NOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 069 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000297 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000298 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000299 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000967 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000968 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000969 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIRA DE PLACA EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 046 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |